Na ostatniej w 2021 roku sesji (30 grudnia 2021 r.) Rada Gminy Zamość uchwaliła budżet Gminy na 2022 rok. Za jego przyjęciem głosowało 20 Radnych, wstrzymał się od głosu 1 Radny. Poniższe zestawienie obrazuje ogólne dane budżetu 2022 roku. Nie obejmują one zmian jakie wprowadzono na wniosek Wójta podczas sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2022 roku. O tych zmianach i szersze informacje w kolejnych opracowaniach zamieszczanych na www.gminazamosc.pl i Biuletynie Samorządu Gminy Zamość.
| GMINA ZAMOŚĆ – budżet Gminy 2022 roku | ||||
| Lp. | Opis | Kwota łączna | W tym: | % udział w całości |
| 1 | Dochody | 96 820 768 zł | 100 % | |
| 1.1 | Dochody bieżące własne przekazywane z budżetu Państwa | 48 236 166 zł | 49,82 % | |
| 1.2 | Dochody bieżące z podatków i opłat lokalnych | 12 663 732 zł | 13,08 % | |
| 1.3 | Dochody bieżące – wpłaty Mieszkańców w programach odpłatnych | 7 853 309 zł | 8,11 % | |
| 1.4 | Dochody bieżące – dotacje z programów unijnych i krajowych | 60 000 zł | 0,06 % | |
| 1.5 | Pozostałe dochody bieżące własne | 213 262 zł | 0,22 % | |
| 1.6 | Dochody bieżące – zadania zlecone przez administrację rządową | 19 434 034 zł | 20,07 % | |
| 1.7 | Dochody majątkowe | 8 360 265 zł | 8,64 % | |
| 2. | Przychody | 25 414 166 zł | 100 % | |
| 2.1 | Kredyt | 6 000 000 zł | 23,61 % | |
| 2.2 | Wolne środki z rozliczenia budżetu 2021 roku | 2 514 566 zł | 9,90 % | |
| 2.3 | Subwencje przekazane z budżetu Państwa w XII 2021 roku | 14 420 610 zł | 56,74 % | |
| 2.4 | Dotacje z programów rządowych pozostające na wydzielonych rachunkach bankowych | 2 458 466 zł | 9,67 % | |
| 2.5 | Nie wykorzystane środki programu unijnego SP Płoskie „Z uczniami w europejski świat wartości” | 20 524 zł | 0,08 % | |
| 3. | Dochody + Przychody | 122 234 934 zł | ||
| 4. | Wydatki | 108 901 934 zł | 100 % | |
| 4.1 | Wydatki bieżące własne | 67 600 788 zł | 62,07 % | |
| 4.2 | Wydatki bieżące zlecone przez administrację rządową | 19 434 034 zł | 17,85 % | |
| 4.3 | Wydatki majątkowe | 21 867 112 zł | 20,08 % | |
| 5. | Rozchody | 13 333 000 zł | 100 % | |
| 5.1 | Spłata rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek | 6 333 000 zł | 47,50 % | |
|
5.2 | Subwencja z budżetu Państwa przekazana w XII 2021 roku przeznaczona na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji | 7 000 000 zł | 52,50 %
| |
| 6. | Wydatki + Rozchody | 122 234 934 zł | ||
Planowane zadłużenie budżetu Gminy na koniec 2022 roku.
- 21 990 000 zł łączna kwota planowanego długu na koniec roku 2022
- 333 000 zł mniej od 2021 roku
- 2 596 440 zł mniej od 2020 roku
- 6 333 000 zł kwota rozchodów – spłata rat kredytów w 2022 roku
- 400 000 zł odsetki od niespłaconych kredytów budżetu 2022 roku
Ważnym elementem budżetu każdego roku są wydatki inwestycyjne. W budżecie 2022 roku jest ich 21 867 112 zł, co stanowi 24 % wydatków własnych budżetu Gminy. Źródła finansowania inwestycji przedstawia poniższe zestawienie.
| Opis | Kwota | % udział w całości |
| Dotacje z programów unijnych | 4 945 065 zł | 22,61 % |
| Dotacje z programów krajowych | 1 379 677 zł | 6,31 % |
| Środki z rządowego programu Fundusz Inwestycji Lokalnych – pierwsza edycja 2020 roku | 1 729 989 zł | 7,91 % |
| Subwencja inwestycyjna z budżetu Państwa przekazana w XII 2021r | 3 790 000 zł | 17,33 % |
| Planowana do pozyskania dotacja z rządowego programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych | 2 450 000 zł | 11,20 % |
| Wpłaty Mieszkańców | 190 000 zł | 0,87 % |
| Dochody majątkowe własne | 124 000 zł | 0,57 % |
| Dochody bieżące własne | 0,00 zł | 0 % |
| Kredyt | 6 000 000 zł | 27,44 % |
| Wolne środki z rozliczenia budżetu 2021 | 1 258 381 zł | 5,76 % |
| Łącznie | 21 867 112 zł | 100 % |
| Inwestycje budżetu Gminy Zamość 2022 roku. | |
| Opis inwestycji | Plan wydatków w zł |
| Inwestycje z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę | 4 050 000 |
| Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. | 700 000 |
| Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie – etap IV* – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. (dokumentacja). | 10 000 |
| Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Siedliska* – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. (dokumentacja). | 10 000 |
| Budowa sieci wodociągowej w m. Żdanów – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. | 550 000 |
| Budowa sieci wodociągowej w m. Lipsko* – Zadanie z planowanym zewnętrznym dofinansowaniem. (dokumentacja) | 10 000 |
| Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Kolonia)* – Zadanie z planowanym zewnętrznym dofinansowaniem. (dokumentacja) | 10 000 |
| Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Mokre (Wieś)* – Zadanie z planowanym zewnętrznym dofinansowaniem. (dokumentacja) | 10 000 |
| Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu w m. Wólka Wieprzecka * – Zadanie z planowanym zewnętrznym dofinansowaniem. (dokumentacja) | 50 000 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żdanówek, Lipsko, Zarzecze* * – Zadanie z planowanym zewnętrznym dofinansowaniem. | 1 600 000 |
| Rozbudowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie – etap III* – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. | 1 100 000 |
| Inwestycje z zakresu kanalizacji | 2 800 000 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mokre* – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. | 100 000 |
| Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Szopinek, Wólka Panieńska* – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. | 800 000 |
| Realizacja budowy kanalizacji w m. Kalinowice na odcinku drogi gminnej i powiatowej – kontynuacja wniosku z 2019 r. – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. | 570 000 |
| Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. | 450 000 |
| Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na działkach nr 5/75 i 136 w m. Kalinowice – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. | 330 000 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. | 550 000 |
| Inwestycje z zakresu budowy dróg | 7 695 344,14 |
| Opracowanie dokumentacji w zakresie budowy chodnika przy drodze gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka – Zadanie Funduszu Sołeckiego. (dokumentacja). | 34 803,19 |
| Rozbudowa dróg gminnych nr 110433L i nr 110397L w m. Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika – opracowanie dokumentacji budowlanej. – Zadanie Funduszu Sołeckiego. (dokumentacja, zakupy) | 48 501,80 |
| Budowa drogi gminnej nr 112227L w m. Pniówek (za szkołą)* – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. | 1 270 000 |
| Budowa drogi gminnej nr 112221L w m. Sitaniec i Sitaniec Wolica* – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. | 2 790 000 |
| Rozbudowa drogi gminnej nr 110378L w m. Sitaniec* – Zadanie z planowanym zewnętrznym dofinansowaniem. (dokumentacja). | 245 000 |
| Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie* – Zadanie z planowanym zewnętrznym dofinansowaniem. (dokumentacja). | 470 000 |
| Rozbudowa dróg gminnych nr 110427L i nr 110428L w m. Siedliska* – Zadanie z planowanym zewnętrznym dofinansowaniem (dokumentacja) | 200 000 |
| Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska* | 670 000 |
| Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek – (opracowanie dokumentacji)*, (dokumentacja). | 155 000 |
| Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w m. Płoskie – etap II* – Zadanie z planowanym zewnętrznym dofinansowaniem. | 1 000 000 |
| Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi wewnętrznej nr geodezyjny 228/35 w m. Łapiguz – Zadanie Funduszu Sołeckiego. | 42 039,15 |
| Budowa drogi wewnętrznej nr geod. 128 (obr. Wieprzec-Wychody) i 493 (obr. Zarzecze) – przedłużenie drogi gminnej nr 112233L w kierunku Wychody* | 720 000 |
| Budowa drogi wewnętrznej na działkach geod. Nr 251 (obręb Siedliska) oraz 1228 (obręb Zawada) w m. Zawada * (dokumentacja) | 50 000 |
| Inwestycje z zakresu gospodarka mieniem gminnym | 50 000 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 50 000 |
| Inwestycje z zakresu administracja | 720 000 |
| Cyfrowa Gmina Zamość* – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. | 720 000 |
| Inwestycje z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | 54 861,28 |
| Zakup samochodu pożarniczego średniego – OSP Zawada – Zadanie Funduszu Sołeckiego. | 54 861,28 |
| Inwestycje z zakresu oświaty i wychowania | 2 199 000 |
| Rozbudowa obiektu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w m. Kalinowice -budowa sali gimnastycznej* – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. | 2 109 000 |
| Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie* – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem (dokumentacja). | 90 000 |
| Inwestycje z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg | 2 090 829,15 |
| Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110387L Białowola (Borek Dolny) Wykonanie dokumentacji oraz zakup materiałów. – Zadanie Funduszu Sołeckiego. | 37 620,25 |
| Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w m. Hubale przy drodze gminnej o nr geod. 620/8 (dokumentacja i zakup materiałów) – Zadanie Funduszu Sołeckiego. | 13 203,56 |
| Wykonanie oświetlenia drogi znajdującej się przy budynkach mieszkalnych Kalinowice 201 – Zadanie Funduszu Sołeckiego. | 66 997,84 |
| Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110388L w miejsc. Lipsko-Kosobudy – III etap. – Zadanie Funduszu Sołeckiego. | 16 078,09 |
| Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 112226L w m. Lipsko Polesie (dokumentacja i zakup materiałów) – Zadanie Funduszu Sołeckiego. | 31 047,12 |
| Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zakupem materiałów przy ul. Targowej w m. Skokówka – Zadanie Funduszu Sołeckiego. | 53 403,48 |
| Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach w sołectwie Wólka Panieńska – Zadanie Funduszu Sołeckiego. | 52 478,81 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość* – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. | 1 820 000 |
| Inwestycje z zakresu infrastruktury społeczno – komunalnej | 266 876,17 |
| Budowa altany w miejscowości Chyża* – Zadanie Funduszu Sołeckiego. | 70 000 |
| Utwardzenie terenu przy obiekcie Pokoleniówka w m. Jatutów – Zadanie Funduszu Sołeckiego. | 38 667,51 |
| Budowa placu utwardzonego na działkach o numerze ewidencyjnym 858/5 i 858/6 w m. Mokre – Zadanie Funduszu Sołeckiego. | 54 754,54 |
| Budowa parkingu publicznego w m. Wychody II etap – Zadanie Funduszu Sołeckiego. | 38 729,29 |
| Budowa altany w m. Zarzecze (przy placu zabaw) – Zadanie Funduszu Sołeckiego. | 19 999,86 |
| Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz studnią do budynku położonego na działce o nr geod. 94/2 w m. Zwódne – Zadanie Funduszu Sołeckiego. | 20 000 |
| Montaż elementów placu zabaw w m. Siedliska – Zadanie Funduszu Sołeckiego. | 24 724,97 |
| Inwestycje z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 463 114,29 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiejskiego Domu Kultury z garażem dla OSP w m. Płoskie – Zadanie Funduszu Sołeckiego. | 69 521,90 |
| Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Wierzchowiny – zakup materiałów i realizacja prac przy budowie parkingu – Zadanie Funduszu Sołeckiego. | 12 618,96 |
| Ogrodzenie placu przy świetlicy w m. Żdanówek – Zadanie Funduszu Sołeckiego. | 27 224,32 |
| Zakup i montaż instalacji monitoringu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw w m. Wólka Wieprzecka – Zadanie Funduszu Sołeckiego. | 23 755,93 |
| Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Szopinek* – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. | 280 000 |
| Budowa ogrodzenia obiektu Regionalnej Izby Pamięci oraz Centrum Kultury Dawnej w miejscowości Wysokie – Zadanie Funduszu Sołeckiego | 49 993,18 |
| Zadania z zakresu kultury fizycznej | 136 000,00 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z kompletem koszy do koszykówki, komplet słupków aluminiowych do siatkówki na placu gminnym przy placu zabaw w m. Szopinek* – Zadanie Funduszu Sołeckiego | 136 000 |
| Dotacje na realizacje zadań przez inne samorządy i instytucje | 1 341 087,31 |
| Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3250L Topornica- St.Kol. Zwerzyniec na odcinku Zarzecze – Wólka Wieprzecka | 442 202,93 |
| Województwo Lubelskie – w ramach projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” – Środki programu unijnego. | 245 005,72 |
| Roztoczański Park Narodowy – w ramach projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”* – Środki programu unijnego. | 173 178,91 |
| Stowarzyszenie Samorządowców „Euroregion Karpaty – Ukraina” – w ramach projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”* – Środki programu unijnego. | 255 321,58 |
| Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy – Ukraina – w ramach projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”* – Środki programu unijnego. | 181 201,54 |
| Obwodowej Administracji Państwowej – Ukraina Stowarzyszenie Samorządowców „Euroregon Karpaty – Ukraina” – Ukraina – w ramach projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”* – Środki programu unijnego | 44 176,63 |
| Łącznie wydatki inwestycyjne budżetu 2022 roku | 21 867 112,34 |
* Zadania ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2027.
